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2020年度福州地铁集团有限公司部门预算说明

发布时间:2020-02-03 点击数:
  2020年度部门预算经市十五届人大四次会议审议通过,根据《福州市财政局关于批复福州地铁集团有限公司2020年度部门预算的通知》(榕财建(指)〔2020〕18号)的批复,现将福州地铁集团有限公司(以下简称“福州地铁”)2020年部门预算说明如下:

DIYIBUFEN  BUMENGAIKUANG

YI、BUMENZHUYAOZHIZE

FUZHOUDITIEDEZHUYAOZHIZESHI:

(YI)FUZEDITIEJICHENGSHI(CHENGJI)GUIDAOJIAOTONGXITONGXIANGMUDECEHUA、TOUZI、JIANSHE、YUNYINGGUANLIJIQISHEJI、JIANLI;

(ER)FUZEGUIDAOJIAOTONGXITONGSHEBEI、CAILIAODEZULIN、XIAOSHOUYIJIJICHUSHESHI、GONGGONGSHESHIXIANGMUDEGONGCHENGJIANSHEGUANLI、ZHAOBIAOJIJISHUFUWU;

(SAN)FUZEDITIEJICHENGSHIGUIDAOJIAOTONGXITONGYANXIAN(ZHAN)JIXIANGGUANDIQU、DIXIAKONGJIANZIYUANDETUDIKAIFAJIFANGDICHANKAIFAJIGUANLI;

(SI)FUZELIYONGDITIEJICHENGSHI(CHENGJI)GUIDAOJIAOTONGZIYUANDEJINGYINGXIANGMUJINXINGCEHUA、KAIFA、GUANLIYIJIGUONEIGELEIGUANGGAODESHEJI、ZHIZUO、FABU。

ER、BUMENYUSUANDANWEIGOUCHENG

CONGYUSUANDANWEIGOUCHENGKAN,FUZHOUDITIEBAOKUOFUZHOUDITIEJITUANYOUXIANGONGSIBENBUYIJIFUZHOUDITIEJITUANYOUXIANGONGSIYUNYINGFENGONGSI、FUZHOUDITIEZHIYEYOUXIANGONGSI、FUJIANDADICHUANMEIYOUXIANZERENGONGSI、FUZHOUGUIDAOJIAOTONGSHEJIYUANYOUXIANGONGSI4JIAFEN(ZI)GONGSI,QIZHONG:LIERU2020NIANBUMENYUSUANBIANZHIFANWEIDEDANWEIYOUFUZHOUDITIEJITUANYOUXIANGONGSI。

SAN、BUMENZHUYAOGONGZUORENWU

2020NIAN,FUZHOUDITIEZHUYAORENWUSHI:

(YI)QUANLIBAOZHANGDITIE1HAOXIAN(ERQI)KAITONGSHIYUNYING,QUANMIANTUIJIN6HAOXIAN、5HAOXIAN(YIQI)HE4HAOXIAN(YIQI)BINHAIKUAIXIANJIANSHE,WANCHENGJIANSHEZONGTOUZI150YIYUAN;

(ER)CHIXUTISHENGDITIEYUNYINGFUWUPINZHI,SHIXIANPIAOWUSHOURU1.8YIYUAN;

(SAN)SHENRUTUIJINDITIEZIYUANKAIFAGONGZUO,BUDUANZENGQIANGZISHENZAOXUEGONGNENG,WEISHIXIANDITIESHIYEKECHIXUFAZHANDIANDINGYOULIJICHU;

(SI)QIANGHUAANQUANZHILIANGGUANLI,SHUNLISHIXIANNIANDUANQUANSHENGCHANMUBIAO。

DIERBUFEN  2020NIANDUBUMENYUSUANBIAO

YI、SHOUZHIYUSUANZONGBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款   一、人员经费  
    1、一般公共预算       1、人员支出  
    2、纳入预算管理的行政事业性收费       2、对个人和家庭补助支出  
    3、纳入预算管理的罚没收入           其中:离退休费  
    4、纳入预算管理的其它收入   二、公用支出  
二、基金预算拨款 150,000.00         其中:离退休公务费  
三、财政专户拨款   三、项目支出 150,000.00
四、单位经营服务收入      
五、单位结转结余资金      
六、其他收入      
七、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
八、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
收 入 总 计 150,000.00 支 出 总 计 150,000.00

ER、SHOURUYUSUANZONGBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
单位代码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款     基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 一般公共预算 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 小计 其中:单位结转结余资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计 150,000.00       150,000.00      
  福州地铁集团有限公司 150,000.00       150,000.00      
801002 福州地铁集团有限公司 150,000.00       150,000.00      

SAN、ZHICHUYUSUANZONGBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
功能科目代码 单位代码 单位名称(科目) 人员支出 对个人和家庭的补助 公用支出 项目支出 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户、经营服务收入拨款 其他资金
小计 其中:单位结转结余资金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
    福州地铁集团有限公司       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
  801002 福州地铁集团有限公司       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
2120803   801002     城市建设支出       150,000.00 150,000.00   150,000.00      

SI、CAIZHENGBOKUANSHOUZHIYUSUANZONGBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款   一、人员经费  
二、基金预算拨款 150,000.00     1、人员支出  
        2、对个人和家庭补助支出  
    二、公用支出  
    三、项目支出 150,000.00
       
       
收 入 总 计 150,000.00 支 出 总 计 150,000.00

WU、YIBANGONGGONGYUSUANBOKUANZHICHUYUSUANBIAO

 单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       

BEIZHU:BENDANWEIWUYIBANGONGGONGYUSUANBOKUANZHICHU

LIU、ZHENGFUXINGJIJINBOKUANZHICHUYUSUANBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元(保留两位小数)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计   150,000.00
212 城乡社区支出   150,000.00
  21208   国有土地使用权出让收入安排的支出   150,000.00
    2120803     城市建设支出   150,000.00

QI、YIBANGONGGONGYUSUANZHICHUJINGJIFENLEIQINGKUANGBIAO

 单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目 预算数
经济分类科目编码 科目名称
  合计  
301 工资福利支出  
302 商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  

BEIZHU:BENDANWEIWUYIBANGONGGONGYUSUANZHICHUJINGJIFENLEIQINGKUANG

BA、YIBANGONGGONGYUSUANJIBENZHICHUJINGJIFENLEIQINGKUANGBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目 预算数
经济分类科目编码 科目名称
  合计  
301 工资福利支出  
30101 基本工资  
30102 津贴补贴  
30103 奖金  
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费  
30109 职业年金缴费  
30110 职工基本医疗保险缴费  
30111 公务员医疗补助缴费  
30112 其他社会保障缴费  
30113 住房公积金  
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出  
302 商品和服务支出  
30201 办公费  
30202 印刷费  
30203 咨询费  
30204 手续费  
30205 水费  
30206 电费  
30207 邮电费  
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费  
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费  
30214 租赁费  
30215 会议费  
30216 培训费  
30217 公务接待费  
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费  
30227 委托业务费  
30228 工会经费  
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费  
30239 其他交通费用  
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助  
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助  
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012 拆迁补偿  
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  

BEIZHU:BENDANWEIWUYIBANGONGGONGYUSUANJIBENZHICHUJINGJIFENLEIQINGKUANG

JIU、YIBANGONGGONGYUSUAN“SANGONG”JINGFEIZHICHUYUSUANBIAO

单位名称:福州地铁集团有限公司 单位:万元
项目 本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
  (2)公务用车购置费

BEIZHU:BENDANWEIWUYIBANGONGGONGYUSUANANPAIDESANGONGJINGFEIZHICHU

DISANBUFEN  2020NIANDUBUMENYUSUANQINGKUANGSHUOMING

YI、YUSUANSHOUZHIZONGTIQINGKUANG

ANZHAOZONGHEYUSUANDEYUANZE,BUMENSUOYOUSHOURUHEZHICHUJUNNARUBUMENYUSUANGUANLI。2020NIAN,FUZHOUDITIEZHICHUJIHUAWEI150,000WANYUAN,QIZHONG:ZHENGFUXINGJIJINZHICHUJIHUA150,000WANYUAN。

ER、YIBANGONGGONGCAIZHENGYUSUANBOKUANZHICHUQINGKUANG

BENDANWEI2020NIANDUMEIYOUSHIYONGYIBANGONGGONGYUSUANBOKUANANPAIDEZHICHU。

SAN、ZHENGFUXINGJIJINBOKUANZHICHUYUSUANQINGKUANG

2020NIANDUZHENGFUXINGJIJINBOKUANZHICHU150,000WANYUAN,ZHUYAOZHICHUXIANGMUWEI:CHENGXIANGSHEQUZHICHU150,000WANYUAN。QIZHONGZHENGQIANBUCHANGZHICHU(GUOYOUTUDISHIYONGQUANCHURANGSHOURUANPAIDEZHICHU)150,000WANYUAN

SI、CAIZHENGBOKUANYUSUANJIBENZHICHUQINGKUANG

BENDANWEI2020NIANDUMEIYOUSHIYONGCAIZHENGBOKUANYUSUANANPAIDEZHICHU。

WU、YIBANGONGGONGYUSUAN“SANGONG”JINGFEIZHICHUQINGKUANG

2020NIAN“SANGONG”JINGFEICAIZHENGBOKUANYUSUANSHUWEI0WANYUAN,QIZHONG:YINGONGCHUGUO(JING)FEIYONG0WANYUAN,GONGWUJIEDAIFEI0WANYUAN,GONGWUYONGCHEFEI0WANYUAN。

LIU、YUSUANJIXIAOMUBIAOQINGKUANG

(YI)JIXIAOMUBIAOSHEZHIQINGKUANG

2020NIANBENBUMENSHEZHIYIJIZHIBIAOSANXIANG:CHANCHUZHIBIAO、XIAOYIZHIBIAO、MANYIDUZHIBIAO,ERJIZHIBIAOGONG9XIANG,XIANGJIANFUBIAO。

(ER)JIXIAOMUBIAOBIAOJISHUOMING

1.BUMENZHENGTIJIXIAOMUBIAOBIAO

部 门 整 体 绩 效 目 标 表
   
单位编码 单位名称 年度预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标明细说明 指标性质 方向 绩效目标值 计量单位
      产出指标 时效指标            
成本指标            
数量指标            
质量指标            
效益指标 经济效益指标            
社会效益指标            
生态效益指标            
可持续影响指标            
满意度指标 服务对象满意度指标            
备注:本部门无需开展整体绩效目标管理。

2.CAIZHENGZHICHUXIANGMUJIXIAOMUBIAOBIAO

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表
单位名称: 福州地铁集团有限公司 单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 2020年预算安排资金 项目总体绩效目标 项目年度绩效目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标明细说明 指标性质 方向 绩效目标值 计量单位
801002 福州地铁集团有限公司 福州轨道交通建设 150000 推进福州东扩南进、沿江向海,形成一区三轴八新城的城市空间结构。以下目标根据2020年总体投资编制,含财政资金及其他资金。 产出指标 时效指标 目标完成率   正向指标 等于 100 %
成本指标 预算执行率   正向指标 大于等于 95 %
数量指标 车站主体结构完成率 5号线(一期) 正向指标 大于等于 100.00 %
土建工程完成率 1号线(二期);除预留出入口外 正向指标 大于等于 100.00 %
车站主体结构完成率 6号线;除预留出入口外 正向指标 大于等于 100.00 %
道路绿化恢复完成率 2号线 正向指标 大于等于 100.00 %
开工准备工作完成率 F1线(滨海线) 正向指标 大于等于 100.00 %
盾构区间双线贯通数量 4号线(一期) 正向指标 大于等于 10.00
质量指标 供电系统故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.16 次/万列公里
车辆退出正线运营故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.40 次/万列公里
信号系统故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.80 次/万列公里
屏蔽门故障率 地铁1号线运营 反向指标 小于等于 0.80 次/万次
列车运行图兑现率 地铁1号线运营 正向指标 大于等于 99.00 %
列车正点率 地铁1号线运营 正向指标 大于等于 98.50 %
效益指标 社会效益指标 重大质量事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
重大安全生产事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
较大安全生产事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
特别重大安全生产事故发生率   反向指标 等于 0.00 %
满意度指标 服务对象满意度指标 12345诉求件回复满意度 地铁1号线运营 正向指标 大于等于 90.00 %

QI、QITAZHONGYAOSHIXIANGSHUOMING

(YI)JIGUANYUNXINGJINGFEI

2020NIANFUZHOUDITIEJITUANYOUXIANGONGSIYIBANGONGGONGYUSUANBOKUANANPAIDEJIGUANYUNXINGJINGFEIZHICHU0WANYUAN。

(ER)ZHENGFUCAIGOUQINGKUANG

2020NIANFUZHOUDITIEJITUANYOUXIANGONGSIZHENGFUCAIGOUYUSUANZONGE0WANYUAN。

(SAN)GUOYOUZICHANZHANYONGSHIYONGQINGKUANG

JIEZHI2019NIANDI,FUZHOUDITIEJITUANYOUXIANGONGSIBENJIJISUOSHUDEYUSUANDANWEIGONGYOUCHELIANG59LIANG,QIZHONG:YIBANGONGWUYONGCHE53LIANG,YIBANZHIFAZHIQINYONGCHE0LIANG,TEZHONGZHUANYEJISHUYONGCHE6LIANG,QITAYONGCHE0LIANG。DANWEIJIAZHI50WANYUANYISHANGTONGYONGSHEBEI5TAI(TAO),DANWEIJIAZHI100WANYUANYISHANGZHUANYONGSHEBEI0TAI(TAO)。

DISIBUFEN  MINGCIJIESHI

YI、CAIZHENGBOKUANSHOURU:ZHICAIZHENGDANGNIANBOFUDEZIJIN。

ER、SHIYESHOURU:ZHISHIYEDANWEIKAIZHANZHUANYEYEWUHUODONGJIFUZHUHUODONGSUOQUDEDESHOURU。

SAN、JINGYINGSHOURU:ZHISHIYEDANWEIZAIZHUANYEYEWUHUODONGJIQIFUZHUHUODONGZHIWAIKAIZHANFEIDULIHESUANJINGYINGHUODONGQUDEDESHOURU。

SI、QITASHOURU:ZHICHUSHANGSHU“CAIZHENGBOKUANSHOURU”、“SHIYESHOURU”、“JINGYINGSHOURU”DENGYIWAIDESHOURU。ZHUYAOSHIANGUIDINGDONGYONGDESHOUFANGSHOURU、CUNKUANLIXISHOURUDENG。

WU、YONGSHIYEJIJINMIBUSHOUZHICHAE:ZHISHIYEDANWEIZAIDANGNIANDE“CAIZHENGBOKUANSHOURU”、“SHIYESHOURU”、“JINGYINGSHOURU”、“QITASHOURU”BUZUYIANPAIDANGNIANZHICHUDEQINGKUANGXIA,SHIYONGYIQIANNIANDUJILEIDESHIYEJIJIN(SHIYEDANWEIDANGNIANSHOUZHIXIANGDIHOUANGUOJIAGUIDINGTIQU、YONGYUMIBUYIHOUNIANDUSHOUZHICHAEDEJIJIN)MIBUBENNIANDUSHOUZHIQUEKOUDEZIJIN。

LIU、NIANCHUJIEZHUANHEJIEYU:ZHIYIQIANNIANDUSHANGWEIWANCHENG、JIEZHUANDAOBENNIAN ANYOUGUANGUIDINGJIXUSHIYONGDEZIJIN。

QI、JIEYUFENPEI:ZHISHIYEDANWEIANGUIDINGTIQUDEZHIGONGFULIJIJIN、SHIYEJIJINHEJIAONADESUODESHUI,YIJIJIANSHEDANWEIANGUIDINGYINGJIAOHUIDEJIBENJIANSHEJUNGONGXIANGMUJIEYUZIJIN。

BA、NIANMOJIEZHUANHEJIEYU:ZHIBENNIANDUHUOYIQIANNIANDUYUSUANANPAI、YINKEGUANTIAOJIANFASHENGBIANHUAWUFAANYUANJIHUASHISHI,XUYANCHIDAOYIHOUNIANDUANYOUGUANGUIDINGJIXUSHIYONGDEZIJIN。

JIU、JIBENZHICHU:ZHIWEIBAOZHANGJIGOUZHENGCHANGYUNZHUAN、WANCHENGRICHANGGONGZUORENWUERFASHENGDERENYUANZHICHUHEGONGYONGZHICHU。

SHI、XIANGMUZHICHU:ZHIZAIJIBENZHICHUZHIWAIWEIWANCHENGTEDINGXINGZHENGRENWUHESHIYEFAZHANMUBIAOSUOFASHENGDEZHICHU。

SHIYI、JINGYINGZHICHU:ZHISHIYEDANWEIZAIZHUANYEYEWUHUODONGJIQIFUZHUHUODONGZHIWAIKAIZHANFEIDULIHESUANJINGYINGHUODONGFASHENGDEZHICHU。

SHIER、“SANGONG”JINGFEI:NARUCAIZHENGYUJUESUANGUANLIDE“SANGONG”JINGFEI,SHIZHISHIYONGCAIZHENGBOKUANANPAIDEYINGONGCHUGUO(JING)FEI、GONGWUYONGCHEGOUZHIJIYUNXINGFEIHEGONGWUJIEDAIFEI。QIZHONG,YINGONGCHUGUO(JING)FEIFANYINGDANWEIGONGWUCHUGUO(JING)DEGUOJILVFEI、GUOWAICHENGSHIJIANJIAOTONGFEI、ZHUSUFEI、HUOSHIFEI、PEIXUNFEI、GONGZAFEIDENGZHICHU;GONGWUYONGCHEGOUZHIJIYUNXINGFEIFANYINGDANWEIGONGWUYONGCHECHELIANGGOUZHIZHICHU(HANCHELIANGGOUZHISHUI)JIZUYONGFEI、RANLIAOFEI、WEIXIUFEI、GUOLUGUOQIAOFEI、BAOXIANFEI、ANQUANJIANGLIFEIYONGDENGZHICHU;GONGWUJIEDAIFEIFANYINGDANWEIANGUIDINGKAIZHIDEGELEIGONGWUJIEDAI(HANWAIBINJIEDAI)ZHICHU。

SHISAN、JIGUANYUNXINGJINGFEI:WEIBAOZHANGXINGZHENGDANWEI(HANCANZHAOGONGWUYUANFAGUANLIDESHIYEDANWEI)YUNXINGYONGYUGOUMAIHUOWUHEFUWUDEGEXIANGZIJIN,BAOKUOBANGONGJIYINSHUAFEI、YOUDIANFEI、CHALVFEI、HUIYIFEI、FULIFEI、RICHANGWEIXIUFEI、ZHUANYONGCAILIAOJIYIBANSHEBEIGOUZHIFEI、BANGONGYONGFANGSHUIDIANFEI、BANGONGYONGFANGQUNUANFEI、BANGONGYONGFANGWUYEGUANLIFEI、GONGWUYONGCHEYUNXINGWEIHUFEIYIJIQITAFEIYONG。